26. janvārī notika Tukuma novada domes kārtējā sēde, kurā vienbalsīgi tika pieņemts 2023. gada budžets.
Šā gada Tukuma novada pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti 77 212 512 EUR, savukārt izdevumi 87 322 983 EUR. Starpība starp izdevumiem un ieņēmumiem tiks segta no naudas atlikuma iepriekšējā gada budžetā.
Tukuma novada pašvaldības budžets ir sagatavots sabalansēts. Tas sastāv no pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Tā kā pašvaldības budžets ir sagatavots pēc valsts tehniskā budžeta, tad budžetā tiks veikti ieņēmumu un izdevumu budžetu grozījumi, atbilstīgi valsts budžetā apstiprinātajam.
Pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumi ir plānoti pēc 2022. gada ieņēmumu un izdevumu faktiskās izpildes, jo 2022. gadā saistībā ar cenu pieaugumu elektroenerģijai, dabasgāzei un siltumapgādei pašvaldības budžetā tika veikti budžeta grozījumi papildu finansējuma piešķiršanai līdz 1 mlj. EUR, lai segtu šos iestāžu izdevumus. Tādēļ 2022. gadā netika paaugstinātas algas darbiniekiem par vidējās algas pieaugumu valstī, kas radīja grūtības darbinieku piesaistei darbā pašvaldības iestādēs. Savukārt 2023. gada budžeta galvenā prioritāte ir darbinieku atlīdzības noteikšana atbilstīgi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. 2022. gadā tika veikta darbinieku un amatu izvērtēšana, tika veikti pasākumi darbinieku efektivitātes rādītāju analīzei un novērtēšanai, kā rezultātā pašvaldības iestādēs tika samazinātas 80 amatu slodzes, un 2023. gadā amatu izvērtēšana turpināsies, lai taupīgi rīkotos ar pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2023. gada ieņēmumi ir plānoti 77 212 512 EUR, kas ir par 472 502 EUR mazāk nekā 2022. gada precizētais ieņēmumu plāns. Pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumus veidos nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 32 189 415 EUR, kas ir 42 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi – 4 300 455 EUR, azartspēļu nodoklis plānots pēc 2022. gada faktiskās izpildes – 15 000 EUR, dabas resursu nodoklis – 180 000 EUR, savukārt nenodokļu ieņēmums plānots 1 576 786 EUR. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 4 768 867 EUR, kas ir par 169 872 EUR vairāk nekā 2022. gadā. Valsts budžeta transferti – mērķdotācijas un dotācijas – 2023. gadā plānotas 33 503 971 EUR, kas ir 43,4 % no kopējiem ieņēmumiem. Eiropas Savienības (ES) projektu īstenošanai pašvaldībā plānoti 3 056 479 EUR. Mērķdotācijas apjomu turpmākajiem gadiem visbūtiskāk var ietekmēt ES līdzfinansēto projektu īstenošanas grafiki, īstenoto projektu finansējuma atmaksām būtiski pieaugot. Lielāko mērķdotāciju apjomu Tukuma novada pašvaldība saņem izglītības nozarē. Valsts budžeta transfertu apmērs 2023. gadā ir plānots, ņemot vērā valsts budžetā paredzēto finansējumu, spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumos par ES fondu apguvi. Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi par savstarpējiem norēķiniem par izglītības funkciju nodrošināšanas pakalpojumiem ir plānoti 535 000 EUR.
2023. gada budžetā plānotie izdevumi ir 87 322 983 EUR. Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā (46 %) ir atbalsts izglītībai – 40 125 966 EUR. Sociālajai aizsardzībai paredzēti 13 673 573 EUR, savukārt 9 057 763 EUR paredzēti kultūrai, sportam, biedrību un nodibinājumu atbalstam.
Pārvaldes izdevumi ir plānoti 8 099 424 EUR no kopējiem pašvaldības izdevumiem, kas ir 9 %. Parāda maksājumi (pašvaldības aizņēmumu procentu izdevumi un apkalpošanas maksas un citi līdzekļi neparedzētiem gadījumiem) ir plānoti 916 500 EUR. Procentu maksājumu izdevumi ir pieauguši par 577 446 EUR, jo Valsts kases noteiktās procentu likmes ir būtiski augušas. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai atvēlēti 1 013 781 EUR.
Ekonomiskajai darbībai plānotais finansējums ir 4 577 837 EUR, no kuriem 270 019 EUR plānoti ekonomiskās darbības atbalstam, tūrisma attīstībai novadā un zīmola ieviešanas pasākumiem, un 85 899 EUR plānoti uzņēmējdarbības veicināšanai un pasākumiem. Pašvaldības ceļu, ielu infrastruktūras sakārtošana plānota no pašvaldības budžeta līdzekļiem, autoceļa fonda līdzekļiem, valsts budžeta dotācijas un ar aizņēmuma līdzekļiem – 3 733 067 EUR.
Vides aizsardzībai plānoti 1 099 921 EUR. Finansējums 901 539 EUR apmērā paredzēts ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai un atkritumu savākšanai, savukārt ūdensapgādes izveides un notekūdeņu apsaimniekošanai – 198 782 EUR.
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 8 523 099 EUR, no kuriem dzīvojamo māju apsaimniekošanas izdevumi ir 347 720 EUR, apgaismošanas izdevumi – 690 560 EUR, teritorijas uzturēšanas izdevumi (stādījumi, ziedi, pilsētas un pagastu dekorēšana, kāpņu, soliņu remonti utt.), kapu apsaimniekošana un dzīvnieku patversmes pakalpojumu pirkšana, rotaļu laukumu ierīkošana – 4 904 432 EUR, un plānoti līdzekļi investīcijām pašvaldības teritorijas attīstībai – 2 471 634 EUR.
Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 235 119 EUR. Izdevumi plānoti pagastu un Kandavas pilsētas feldšerpunktu un veselības aprūpes nodaļas uzturēšanai – 140 239 EUR, pasākumi veselības veicināšanai pašvaldībā no projekta līdzekļiem – 70 000 EUR. Jauno ārstniecības speciālistu atbalstam ar stipendiju un studiju kredīta dzēšanu ieplānoti 24 880 EUR.
Lai skatītu attēlus pilnā izmērā, nospiediet uz tiem.